北京市三里屯一中2024年预算
北京市三里屯一中2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市三里屯一中2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中、高中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市三里屯一中在编教职工198人；聘用人员0人。
离退休人员175人，其中：离休3人，退休172人。
(三)本预算年度的主要工作任务
全额完成小学、初中、高中教育,培养合格毕业生。学校全面实施素质教育，以满足学生成长的需要，为学生将来做好准备作为工作的出发点。学校积极推进义务教育阶段课程改革，认真规范地落实国家课程和地方课程，大力开发校本课程，建立以基础型、丰富型、发展型和专长型四类课程为核心的课程体系。坚持“有效教学”的课堂教学理念，坚持师生双主体互动式的课堂教学方式，以学生为本，以强化基础知识和技能、培养创新精神和实践能力为重点，满足不同兴趣爱好、不同发展方向、不同层次的学生的需求，促进学生全面而有个性地发展。
二、收入预算说明
2024年收入预算8566.805174万元，比2023年8163.857161万元增加402.948013万元，增长4.94%。其中：本年财政拨款收入8566.805174万元，比2023年8163.857161万元增加402.948013万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算8349.140974万元，占总支出预算97.46%，比2023年8143.288301万元增加205.852673万元，增长2.53%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算217.6642万元，比2023年20.56886万元增加197.09534万元，增长958.22%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市三里屯一中因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算2.16万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.74万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.16万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数2.16万元，比2023年预算数2.9万元减少0.74万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市三里屯一中部门政府采购预算总额136.5264万元。其中：政府采购货物预算9.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算126.7964万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市三里屯一中部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市三里屯一中机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车2辆，33.1295万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市三里屯一中填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)